根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年11月17日至12月18日，中共達(dá)州市委第八巡察組對達(dá)州市文化旅游投資有限公司黨總支開展了常規(guī)巡察。2024年4月1日，市委第八巡察組向我單位反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況報告如下。
一、黨委（黨組）及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
（一）黨總支落實(shí)整改情況。一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立以公司主要負(fù)責(zé)同志為組長的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)巡察整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌推進(jìn)，確保各項(xiàng)整改任務(wù)按時整改到位。二是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。巡察反饋后，市文旅公司黨總支于2024年4月9日召開黨總支會議，研究制定《中共達(dá)州市文化旅游投資有限公司總支部委員會落實(shí)市委第八巡察組反饋意見整改方案》及整改臺賬，確定4個方面32項(xiàng)整改任務(wù)，明確整改措施、整改時限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門。三是強(qiáng)化過程管控。按照市委巡察整改工作要求，市文旅公司黨總支持續(xù)抓好巡察整改工作推進(jìn)，通過采取“周調(diào)度”“月通報”的形式，結(jié)合公司經(jīng)營管理工作例會，召開月度巡察反饋意見整改工作會議，聽取責(zé)任部門整改工作進(jìn)展情況，并就未完成的整改任務(wù)提出相關(guān)要求，確保巡察反饋意見整改任務(wù)高質(zhì)高效完成。
（二）主要負(fù)責(zé)人組織落實(shí)整改情況。一是全面履行整改責(zé)任。黨總支書記切實(shí)履行巡察整改“第一責(zé)任人”職責(zé)，堅(jiān)持帶頭抓整改、抓執(zhí)行、抓落實(shí)，其間，主持召開黨總支委會議2次、巡察整改專項(xiàng)工作推進(jìn)會4次，及時掌握整改進(jìn)展，及時協(xié)調(diào)解決整改過程中存在的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。二是全面推進(jìn)整改落實(shí)。對照整改工作方案，細(xì)化整改工作措施，建立整改落實(shí)工作臺賬，堅(jiān)持定期匯總進(jìn)度，嚴(yán)格對賬銷號，逐一落實(shí)整改。三是鞏固整改工作成效。把落實(shí)整改與主體責(zé)任落實(shí)結(jié)合起來，層層傳導(dǎo)壓力，壓實(shí)責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，努力打造一支黨性強(qiáng)、能力優(yōu)、作風(fēng)硬的干部隊(duì)伍，結(jié)合公司中心工作，聚焦目標(biāo)任務(wù)，狠抓工作落實(shí)，拉高工作標(biāo)桿，以整改成效促進(jìn)公司工作全面進(jìn)步。
二、市委書記點(diǎn)人點(diǎn)事問題整改情況
截至2024年10月，書記點(diǎn)人點(diǎn)事的1個問題，已完成整改1個，基本完成整改0個，長期整改0個，未完成整改0個。
指出問題：市文旅公司深化改革推動滯后，2022年4月，天成體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司、大巴山文化傳播公司、新奇演藝公司重組為大巴山文化傳播有限公司但至今未實(shí)質(zhì)化運(yùn)營。
整改情況：2024年5月，大巴山文化傳播有限公司與成都蓉菁體育文化傳播有限公司就城市運(yùn)動公園一期羽毛球館開展體育教育培訓(xùn)、體育賽事活動、場館運(yùn)營等達(dá)成合作。截至9月底，羽毛球館招生學(xué)員165人，培訓(xùn)收入54.39萬元，場地充值21萬元，散客收入9萬元，合計(jì)收入84.39萬元。9月26日文傳公司聯(lián)合鳳鳴文旅公司舉辦“巴山話菊”菊花展開幕，票務(wù)銷售30萬元。運(yùn)動公園一期游園人次約10萬人，車流量約8000輛。
整改時限：2024年12月底前完成整改
整改結(jié)果：已完成
三、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項(xiàng)
截至2024年月10日，巡察反饋的32個問題，已完成整改23個，基本完成整改9個，長期整改0個，未完成整改0個；巡察移交的邊巡邊改事項(xiàng)12項(xiàng)，已辦結(jié)12項(xiàng)；新建制度機(jī)制4個，修改完善制度8個，廢止制度0個，追繳退回資金0元，挽回經(jīng)濟(jì)損失0元。
（一）反饋問題：聚焦黨中央決策部署在基層落實(shí)情況
1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想不全面。
(1)政治理論學(xué)習(xí)有漏點(diǎn)。2022年，中央召開了4次全面深化改革委員會會議，該公司僅組織學(xué)習(xí)了其中1次會議精神；未學(xué)習(xí)2022年四川省文化和旅游發(fā)展大會、達(dá)州市“十四五”文化體育旅游和廣播電視發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）等重要會議精神及文件。
整改情況：制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，將2022年中央全面深化改革委員會會議、2022年四川省文化和旅游發(fā)展大會、達(dá)州市“十四五”文化體育旅游和廣播電視發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）等重要會議精神及文件納入學(xué)習(xí)內(nèi)容，已于2024年4月9日召開黨總支委會進(jìn)行補(bǔ)學(xué)，并結(jié)合公司實(shí)際，研究公司貫徹落實(shí)意見。
整改時限：2024年4月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
(2)推動落實(shí)習(xí)近平文化思想有短板。貫徹落實(shí)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于釋放旅游消費(fèi)潛力推動旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》不到位，未提出加大優(yōu)質(zhì)旅游產(chǎn)品和服務(wù)供給、激發(fā)旅游消費(fèi)需求，豐富“音樂+旅游”“演出+旅游”等具體措施。
整改情況：一是通過黨總支委會和文化產(chǎn)業(yè)工作會及時組織學(xué)習(xí)《關(guān)于釋放旅游消費(fèi)潛力推動旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，研究公司貫徹落實(shí)意見及文化產(chǎn)業(yè)工作；二是開展商業(yè)化演出項(xiàng)目運(yùn)營，引進(jìn)孫麒麟獨(dú)奏鋼琴音樂會，對外公開售票，并于7月在巴山大劇院成功演出。年度再引進(jìn)三場劇目，探索推進(jìn)市場化商演活動；三是根據(jù)區(qū)域內(nèi)同類城市開展實(shí)況調(diào)研，分析了本地“演出+”項(xiàng)目和蘭州國際藝術(shù)周的運(yùn)營情況，已完成“音樂+”“演出+”文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報告。
整改時限：2024年10月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
(3)意識形態(tài)工作開展有不足。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年9月至2023年10月，該公司召開黨總支會39次，21次未執(zhí)行“第一議題”制度；2021、2022年未專題研究意識形態(tài)工作，個別班子成員未在民主生活會個人剖析材料中報告意識形態(tài)工作。 ?
整改情況：一是嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，把習(xí)近平總書記重要講話、重要指示精神作為黨總支會議、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會的首要議題和“三會一課”、主題黨日學(xué)習(xí)的核心內(nèi)容。截至9月，已經(jīng)召開黨總支會議21次，傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話和指示精神21次，“第一議題”學(xué)習(xí)達(dá)標(biāo)率100%。二是嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于落實(shí)黨委（黨組）意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把意識形態(tài)工作作為黨的建設(shè)重要內(nèi)容，公司黨總支堅(jiān)持每年至少兩次專題研究意識形態(tài)工作。截至目前，黨總支于2024年4月24日已專題研究意識形態(tài)工作1次，并組織學(xué)習(xí)《達(dá)州市意識形態(tài)工作責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案》。三是明確要求將意識形態(tài)工作應(yīng)納入“一把手”及班子成員在民主生活會上的剖析內(nèi)容，進(jìn)一步加強(qiáng)對公司班子成員民主生活會個人剖析材料、述職報告等審核把關(guān)。逐一梳理排查2021年度、2022年度班子成員民主生活會對照檢查材料及述職報告內(nèi)容，其中3名班子成員已對個人材料及報告中意識形態(tài)部分進(jìn)行完善補(bǔ)充。
整改時限：2024年5月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
(4)落實(shí)保密工作責(zé)任制有偏差。該公司涉密崗位和涉密人員確定不準(zhǔn)確，配備的2臺涉密單機(jī)不符合保密要求，3臺互聯(lián)網(wǎng)終端違規(guī)存儲國家秘密信息。同時，存在違規(guī)委托不具備保密資質(zhì)的公司從事涉密檔案數(shù)字化現(xiàn)象。
整改情況：一是已重新修訂保密工作系列制度，加強(qiáng)制度建設(shè)，對保密工作組織領(lǐng)導(dǎo)、公文保密管理、會議保密管理、計(jì)算機(jī)保密管理、工作紀(jì)律等進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定，并依據(jù)工作內(nèi)容的涉密程度、信息接觸范圍以及崗位風(fēng)險等級等多維度因素重新分類確定涉密崗位及涉密人員；二是加強(qiáng)涉密載體管理，已處置3臺違規(guī)存儲國家秘密信息的載體硬盤；三是已完成保密室建設(shè)，選擇在辦公區(qū)域相對獨(dú)立、安全且便于管理的位置設(shè)置保密室，已配備專用電腦設(shè)備，與外部網(wǎng)絡(luò)實(shí)施物理隔離，確保設(shè)備安全和獨(dú)立，有效保障涉密信息處理和存儲安全。
整改時限：2024年9月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
2.反饋問題：貫徹落實(shí)上級重大決策部署不到位。
(1)落實(shí)“三級架構(gòu)”改革效果差。《達(dá)州市市屬國資國企“三級架構(gòu)”改革發(fā)展方案》于2021年11月印發(fā)，但該公司2023年2月才研究全資子公司達(dá)州市大巴山影業(yè)有限責(zé)任公司的改革工作，截至巡察進(jìn)駐尚未完成工商變更。2022年4月，天成體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司、大巴山文化傳播公司、新奇演藝公司3家合并，重組為達(dá)州市大巴山文化傳播有限責(zé)任公司，時隔8個月才完成工商變更，且合并后的新公司至今未實(shí)質(zhì)化運(yùn)營。
整改情況：一是市大巴山影業(yè)有限責(zé)任公司于4月25日完成工商變更手續(xù)；二是2024年5月，大巴山文化傳播有限公司與成都蓉菁體育文化傳播有限公司就城市運(yùn)動公園一期羽毛球館開展體育教育培訓(xùn)、體育賽事活動、場館運(yùn)營等達(dá)成合作。截至9月底，羽毛球館招生學(xué)員165人，培訓(xùn)收入54.39萬元，場地充值21萬元，散客收入9萬元，合計(jì)收入84.39萬元。9月26日文傳公司聯(lián)合鳳鳴文旅公司舉辦“巴山話菊”菊花展開幕，票務(wù)銷售30萬元。運(yùn)動公園一期游園人次約10萬人，車流量約8000輛。
整改時限：2024年12月底完成。
整改結(jié)果：已完成。
(2)工程項(xiàng)目推進(jìn)慢。2021年至2023年10月，該公司在建工程項(xiàng)目8個，其中4個工期滯后。如：蓮湖里·巴文化創(chuàng)意交流中心本應(yīng)于2023年6月竣工，截至巡察進(jìn)駐，僅完成項(xiàng)目建筑及室外工程，室內(nèi)布展方案尚未確定；按照年度目標(biāo)任務(wù)，通川區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)五里店校區(qū)項(xiàng)目主體施工應(yīng)于2023年底完成，目前僅完成任務(wù)量約10%；2021年3月市政府提出，該公司負(fù)責(zé)中藥材產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)平臺建設(shè)任務(wù)，時隔32個月，該平臺仍處于開發(fā)階段。
整改情況：一是2024年5月20日，組織市文體旅游局及文化專家開展室內(nèi)布展方案審查工作。專家組經(jīng)審議后，于5月29日達(dá)成一致評審意見。2024年6月中旬，市文旅公司向市委領(lǐng)導(dǎo)匯報了方案，根據(jù)市委主要領(lǐng)導(dǎo)指示，項(xiàng)目布展方向出現(xiàn)重大調(diào)整，具體布展內(nèi)容由市委宣傳部統(tǒng)籌研究確定。目前，項(xiàng)目主管部門市委宣傳部正牽頭研究確定項(xiàng)目布展方向事宜，待其明確后，將即刻啟動布展設(shè)計(jì)工作。二是通川區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)五里店校區(qū)項(xiàng)目于2023年12月項(xiàng)目教學(xué)樓主體完工，目前室內(nèi)裝飾、外墻施工已基本完成，正在進(jìn)行室外排水管網(wǎng)施工，預(yù)計(jì)2024年12月竣工驗(yàn)收。對照合同工期，計(jì)劃提前3個月完成施工工作。三是秦巴中藥材產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺目前已完成線上測試，基本具備上線條件，正在完善數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)檔案，計(jì)劃于2024年底前開展正式運(yùn)營。
整改時限：2024年12月底前完成
整改結(jié)果：基本完成。
3.文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效不明顯。
(1)文旅產(chǎn)業(yè)推進(jìn)不力。該公司的功能定位是承擔(dān)文化、旅游、教育、體育和醫(yī)療康養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施、政府性投資項(xiàng)目建設(shè)。但自2017年公司成立以來，放在政府性投資項(xiàng)目建設(shè)的精力較多，對城市旅游項(xiàng)目開發(fā)尚處于探索、培育階段，未開發(fā)鄉(xiāng)村旅游、紅色旅游等項(xiàng)目，未承辦教育、體育、文化等重大特色賽事，未開展教育產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資。整改情況：一是已于9月形成蓮湖里·巴文化創(chuàng)意交流中心特色街區(qū)項(xiàng)目總體提升策劃方案終稿。二是2024年5月，大巴山文化傳播有限公司與成都蓉菁體育文化傳播有限公司就城市運(yùn)動公園一期羽毛球館開展體育教育培訓(xùn)、體育賽事活動、場館運(yùn)營等達(dá)成合作。截至9月底，羽毛球館招生學(xué)員165人，培訓(xùn)收入54.39萬元，場地充值21萬元，散客收入9萬元，合計(jì)收入84.39萬元。加快提升公司文化旅游產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)運(yùn)營能力。三是按照市委、市政府相關(guān)決策，積極參與、堅(jiān)定支持AAA公司創(chuàng)建和巴山大峽谷、八臺山重點(diǎn)景區(qū)建設(shè)和運(yùn)營，市委、市政府已研究組建新公司，新公司董事長已配置到位，新公司組建工作正有序推進(jìn)。
整改時限：2024年12月底前完成。
整改結(jié)果：基本完成。
(2)企業(yè)盈利水平不高。該公司僅靠固定資產(chǎn)出租、停車場收費(fèi)、惠民演出財(cái)政補(bǔ)貼、城市戶外廣告營運(yùn)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為主，近三年收入分別僅為283.76萬元、143.28萬元、301.32萬元。投資150萬元的達(dá)州南太平洋影業(yè)公司，運(yùn)營6年未產(chǎn)生任何收益，目前該公司已破產(chǎn)注銷；投資9305.63萬元的6個對外股權(quán)項(xiàng)目，未實(shí)現(xiàn)任何收益。
整改情況：一是開展大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)。為加快推動公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增大營業(yè)收入規(guī)模，依托全資子公司偉睿公司開展成達(dá)萬高鐵砂石貿(mào)易業(yè)務(wù)，現(xiàn)已累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入2341萬元，毛利潤301萬元。二是推動資產(chǎn)盤活增效。通過對外公開招租，運(yùn)動公園二期經(jīng)營性房屋出租率達(dá)100%，租賃收入143萬元；劇院附屬門市出租率達(dá)95%，租賃收入63萬元。三是劇院經(jīng)營有序開展。精心承辦市兩會、巴山大講堂、陽光問廉等重大活動，截至9月底，共計(jì)開展演出、會議40場，收入114.3萬元。四是已建立健全《對外投資管理制度》，完善對外投資決策及審批程序，公司及下屬子公司對外投資項(xiàng)目須完成調(diào)查研究和充分論證，經(jīng)公司集體研究決策后方可投資。五是經(jīng)四川產(chǎn)城融合產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）全體合伙人、基金管理人、基金托管人研究，對基金進(jìn)行清算注銷，投資已收回。我司將進(jìn)一步加大4個對外股權(quán)項(xiàng)目跟蹤管理力度，督促投資企業(yè)提高收入，增加經(jīng)濟(jì)收益，爭取實(shí)現(xiàn)利潤分配。
整改時限：2024年12月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
(3)還本付息壓力大。截至2023年10月，該公司存續(xù)融資20.45億元，余額17.88億元，2023年及以后年度需還本付息22.86億元，其中，2024年還本付息最高，達(dá)7.33億元。
整改情況：已制定2024年度資金需求和保障計(jì)劃；并建立債務(wù)置換重組、融資接續(xù)進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表。2024年上半年，我司重點(diǎn)推動融資產(chǎn)品15個，規(guī)模15.3億元，現(xiàn)已通過金融機(jī)構(gòu)授信審批產(chǎn)品8個，審批額度7.35億元，成功投放貸款資金5.15億元。同時積極對接各大金融機(jī)構(gòu)開展債務(wù)置換工作，目前，我司已和四川銀行開展非標(biāo)債務(wù)置換合作，置換額度3.63億元，實(shí)現(xiàn)非標(biāo)債務(wù)清零。
整改時限：2024年5月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
(4)資本運(yùn)營管控不嚴(yán)。截至2023年10月，存續(xù)對外出借資金14.19億元，逾期未收回本金4.14億元，應(yīng)收未收利息0.71億元，未收率達(dá)98.61%。
整改情況：一是建立了債權(quán)債務(wù)管理臺賬，并落實(shí)財(cái)務(wù)人員專人管理。二是截至目前，逾期未收回的4.14億元本金中，1.44億元已簽訂展期合同，剩余2.7億元將根據(jù)市財(cái)政統(tǒng)籌銷賬。
整改時限：2024年9月底前完成。
整改結(jié)果：基本完成。
(5)文創(chuàng)產(chǎn)品效應(yīng)不佳。近三年累計(jì)投入20.85萬元開發(fā)“巴虎”“比翼鳥”2個文創(chuàng)產(chǎn)品，市場銷售額僅2.55萬元，讓游客看得上、帶得走的達(dá)州品牌文創(chuàng)產(chǎn)品極少。
整改情況：一是公司文創(chuàng)產(chǎn)品累計(jì)投入20.85萬元（文創(chuàng)研發(fā)設(shè)計(jì)11萬元，產(chǎn)品打樣1.2萬元，工業(yè)產(chǎn)品制作8.65萬元），截至目前共計(jì)產(chǎn)品銷售金額11.65萬元。二是組織文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)、銷售過程中存在的問題進(jìn)行專題調(diào)研并形成了專題調(diào)研報告；分管領(lǐng)導(dǎo)高美芳組織專題文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)、銷售專題剖析會結(jié)合現(xiàn)有市場對文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)和銷售進(jìn)行專題剖析，下一步我公司將根據(jù)文創(chuàng)市場發(fā)展，聯(lián)合市巴文化研究院、市博物館以及市文化館適時進(jìn)行文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)、打造具有達(dá)州元素的文創(chuàng)產(chǎn)品。
整改時限：2024年12月底前完成。
整改結(jié)果：基本完成。
（6）城市戶外廣告經(jīng)營效益不好。該公司負(fù)責(zé)經(jīng)營802座路名牌廣告、5個大型戶外廣告位、106個閱報欄，其中，路名牌廣告于2019年從市投資公司劃轉(zhuǎn)至該公司，由達(dá)州通投公共設(shè)施管理有限公司負(fù)責(zé)經(jīng)營，近幾年未產(chǎn)生收益；大型戶外廣告、閱報欄應(yīng)收益207.5萬元，下差156萬元未收取。
整改情況：一是已召開參股企業(yè)廣告業(yè)務(wù)管理工作專題會專題研究，并成立廣告業(yè)務(wù)梳理、整改工作小組，全面梳理公司廣告資源。二是已完成對通投公司2019年至2023年經(jīng)營情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，通投公司針對經(jīng)營情況進(jìn)行了書面說明。三是截至目前，對于閱報欄欠款6萬元加強(qiáng)催收力度，且書面函告，已于7月回款1萬元，余下部分在12月底前收回；對于大型戶外廣告欠款150萬元終止合作，我司與四川太陽文化傳媒共同聘請雙方認(rèn)可的資產(chǎn)評估公司對LED資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)價值評估，目前正在加強(qiáng)法律顧問咨詢，做好司法解決糾紛的前期準(zhǔn)備。
整改時限：2024年12月底前完成。
整改結(jié)果：基本完成。
4.黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不充分。
(1)“三重一大”制度執(zhí)行不嚴(yán)。近三年，該公司實(shí)施了運(yùn)動公園（三期）一、二階段建設(shè)、達(dá)州市老年人體育活動中心等13個項(xiàng)目（資金14.8億元），其代理機(jī)構(gòu)選取、招標(biāo)文件審核、施工合同審定等重大事項(xiàng)，均未經(jīng)董事會、黨總支會研究決策。
整改情況：一是已修訂完善《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》將工程款單項(xiàng)撥付及造價、咨詢等單項(xiàng)（次）服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行明確規(guī)定，后續(xù)將嚴(yán)格按照細(xì)則執(zhí)行。二是公司監(jiān)事會對2024年以來公司“三重一大”事項(xiàng)執(zhí)行情況開展檢查，截至10月，公司“三重一大”決策事項(xiàng)均由公司集體研究決策。
整改時限：2024年8月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
(2)黨總支會、董事會履職錯位。2021年至2023年10月，共有42項(xiàng)事宜總支會前置研究后，未提交董事會決策；4項(xiàng)事宜總支會未前置研究，直接由董事會決策。如：2022年度公司擬建項(xiàng)目及投資計(jì)劃、借款4億元給偉睿公司、《對外投資管理辦法》等未提交董事會決策；2020年市場化籌資工作考核資金分配方案、2022年度人員聘用計(jì)劃未經(jīng)黨總支會前置研究。
整改情況：截至10月，公司“三重一大”事項(xiàng)均由黨總支前置研究，再由董事會研究決策。
整改時限：2024年5月底前。
整改結(jié)果：已完成。
（3）公司體制機(jī)制建設(shè)不全。截至2023年10月，未制定對下屬子公司的經(jīng)營業(yè)績考核實(shí)施細(xì)則和董事會向經(jīng)理層授權(quán)、總經(jīng)理向董事會報告、投（融）資管理等制度。
整改情況：進(jìn)一步健全工作體制機(jī)制，已建立《下屬子公司經(jīng)營業(yè)績考核實(shí)施細(xì)則》《董事會向經(jīng)理層授權(quán)制度》《投資管理辦法》《融資資金管理辦法》制度。
整改時限：2024年7月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
（二）反饋問題：聚焦群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題情況
1.反饋問題：履行管黨治黨責(zé)任不到位。
(1)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制存在偏差。2023年，該公司制發(fā)的黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單和監(jiān)督責(zé)任清單，未經(jīng)黨總支會議研究，也無發(fā)文年度和落款時間，僅用兩頁白紙打印。2021年至2023年，未將工程項(xiàng)目變更、隱蔽工程簽證、工程計(jì)量及進(jìn)度款撥付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)納入風(fēng)險點(diǎn)排查，也未建立相應(yīng)的防范措施。
整改情況：一是5月28日經(jīng)公司黨總支研究審議，已印發(fā)執(zhí)行《“兩個責(zé)任”清單》。二是6月28日專題研究2024年風(fēng)險點(diǎn)及防控措施，并將工程項(xiàng)目變更、隱蔽工程簽證、工程計(jì)量及進(jìn)度款撥付等納入2024年風(fēng)險防控臺賬，并建立相應(yīng)防范措施。
整改時限：2024年7月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
(2)警示教育不深入。2022年、2023年2名班子成員受到紀(jì)律處分，未通報至所在黨支部，未全面開展以案說紀(jì)警示教育。
整改情況：一是2022年、2023年2名班子成員受到紀(jì)律處分，已通報至所在黨支部；二是對照《吳曉勇案以案促改專項(xiàng)整治方案》，逐項(xiàng)明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、細(xì)化工作措施，形成工作方案。并圍繞黨員干部收受紅包禮金、違規(guī)從事營利活動兩個專項(xiàng)整治，公司黨總支書記對各班子成員、班子成員對下屬子公司一把手、分管領(lǐng)導(dǎo)對部門干部職工分層開展談心談話活動共34人次；三是公司黨總支于6月28日召開警示教育暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，學(xué)習(xí)傳達(dá)《習(xí)近平關(guān)于全面加強(qiáng)黨的紀(jì)律建設(shè)的論述摘編》、市直宣傳思想文化系統(tǒng)警示教育暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神，主要負(fù)責(zé)人講授紀(jì)律專題黨課1次。
整改時限：2024年6月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
(3)紀(jì)檢監(jiān)督缺位缺為。公司自2017年成立以來，一直未設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察部門，財(cái)務(wù)審計(jì)部同時履行財(cái)務(wù)和審計(jì)職責(zé)，既當(dāng)“運(yùn)動員”又當(dāng)“裁判員”。2021年以來，未建立內(nèi)部監(jiān)督貫通協(xié)作機(jī)制，僅由監(jiān)事會牽頭開展了2次濫發(fā)薪酬和3次作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督，未對工程項(xiàng)目、物資采購、國有資產(chǎn)出租等重點(diǎn)領(lǐng)域開展監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)問題線索，也未查辦違紀(jì)違規(guī)案件。
整改情況：一是已增設(shè)監(jiān)察審計(jì)部，原財(cái)務(wù)審計(jì)部更名為財(cái)務(wù)管理部，審計(jì)職能調(diào)整至監(jiān)察審計(jì)部，由監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)開展紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等工作，并配齊部門人員，組織選拔審計(jì)監(jiān)察部副經(jīng)理1名，對外公開招聘審計(jì)專業(yè)職工1人。二是已擬定《協(xié)查協(xié)審協(xié)助機(jī)制》《內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法》《內(nèi)部監(jiān)督貫通協(xié)助制度》等制度，構(gòu)建“兩項(xiàng)監(jiān)督”合拍、合力、合效的監(jiān)督格局，采取日常監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、收集線索、案件查辦相結(jié)合的方式，切實(shí)履行國企內(nèi)部監(jiān)督職責(zé)。
整改時限：2024年7月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
2.工程項(xiàng)目實(shí)施不規(guī)范。
（1）項(xiàng)目實(shí)施不合規(guī)。2021年8月實(shí)施的通川區(qū)二小大寨子校區(qū)及附設(shè)幼兒園施工臨時用電采購項(xiàng)目，3家投標(biāo)企業(yè)二輪報價時間晚于評標(biāo)時間25天，72項(xiàng)工程量清單中，有70項(xiàng)綜合單價報價完全一致。2023年3月實(shí)施的城市運(yùn)動公園一期羽毛球館室內(nèi)裝修裝飾及設(shè)備采購工程項(xiàng)目，四川諾鈉建筑裝飾有限公司等3家投標(biāo)企業(yè)在95項(xiàng)投標(biāo)清單中，有45項(xiàng)完全一致，且施工組織設(shè)計(jì)方案多達(dá)30余頁內(nèi)容完全一致。
整改情況：一是加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，強(qiáng)化招標(biāo)采購事前審批、事中監(jiān)管、事后執(zhí)行，規(guī)范招標(biāo)采購流程，項(xiàng)目招標(biāo)實(shí)行計(jì)劃管理、審批立項(xiàng)制度，招標(biāo)文件經(jīng)招標(biāo)采購小組集體討論，20萬元以上招標(biāo)文件報送公司總支委會研究審議。二是已建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)評價機(jī)制，對招標(biāo)采購過程中履職能力差、業(yè)務(wù)能力弱的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)處罰，并列入公司黑名單，后續(xù)不再與其進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。
整改時限：2024年8月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
（2）項(xiàng)目采購和編制項(xiàng)目控制價不科學(xué)。2023年3月，城市運(yùn)動公園一期羽毛球館室內(nèi)裝修裝飾及設(shè)備采購工程項(xiàng)目（470.86萬元）本應(yīng)采用工程項(xiàng)目公開招標(biāo)，卻簡化成采購類招標(biāo)。2023年6月，實(shí)施的城市運(yùn)動公園一、二期保安保潔綠化管理服務(wù)項(xiàng)目，造價預(yù)算未經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)編制，由公司市場經(jīng)營部自行制定控制價。
整改情況：一是已增設(shè)招標(biāo)采購部，主要負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)、招標(biāo)管理工作，7月遴選招標(biāo)采購中層管理人員1人，負(fù)責(zé)組織開展公司公開招投標(biāo)及非公開招標(biāo)工作，修訂完善了《招標(biāo)采購管理辦法》《招標(biāo)采購計(jì)劃管理辦法》。二是2024年5月31日組織公司全體中層及涉及招投標(biāo)重點(diǎn)崗位人員開展了招標(biāo)采購相關(guān)知識培訓(xùn)及規(guī)范從業(yè)行為專題培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格依法依規(guī)開展招標(biāo)采購工作。三是已將招標(biāo)立項(xiàng)、招標(biāo)采購預(yù)算價、招采方式等納入招采計(jì)劃管理，按“三重一大”決策機(jī)制決策，未經(jīng)決策的招采項(xiàng)目一律不得實(shí)施。四是公司監(jiān)事會持續(xù)對招標(biāo)控制價來源進(jìn)行全程監(jiān)督檢查。
整改時限：2024年6月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
（3）項(xiàng)目招標(biāo)條件設(shè)置不合理。2019年至2020年實(shí)施的蓮湖里·巴文化創(chuàng)意中心勘察設(shè)計(jì)和監(jiān)理項(xiàng)目設(shè)置了不合理加分項(xiàng)、“一人多證”等不合理?xiàng)l件。
整改情況：一是截至10月，公司所有招標(biāo)文件均經(jīng)招標(biāo)采購部初審，招標(biāo)采購小組集體討論審核，提交總支委會審議后方可掛網(wǎng)招標(biāo)；二是加大對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理力度，優(yōu)先選擇業(yè)績好、從業(yè)人員資格全面的代理機(jī)構(gòu)從事項(xiàng)目招標(biāo)代理工作。三是公司于2024年5月31日開展招標(biāo)采購專題培訓(xùn)會1次。
整改時限：立行立改。
整改結(jié)果：已完成。
3.財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行不嚴(yán)格。
(1)資產(chǎn)租賃費(fèi)催收不力。2021年至2023年，未收取巴山大劇院25間門市租金75.68萬元、劇院場地租賃費(fèi)86.9萬元。
整改情況：截至9月底，已收回門市租金45.24萬元，下欠30.44萬元；收回劇院場租費(fèi)57.9萬元，下欠29萬元。
整改時限：2024年9月底前完成。
整改結(jié)果：基本完成。
(2)資產(chǎn)賬實(shí)不符。2021年7月，巴山大劇院土地使用權(quán)評估值4.07億元計(jì)入無形資產(chǎn)，2023年1月重新進(jìn)行評估，評估值為2.4億元，未及時到賬。
整改情況：已重新選取資產(chǎn)評估公司對該項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行評估，并已根據(jù)其出具的正式評估報告調(diào)整資產(chǎn)賬面價值4.07億元。?????????????
整改時限：2024年4月底前
整改結(jié)果：已完成。
(3)工會會費(fèi)未收取。2018年該公司成立工會以來，41名工會會員未繳納會費(fèi)，共計(jì)5.08萬元。
整改情況：已補(bǔ)收繳員工會費(fèi)5.08萬元。
整改時限：立行立改。
整改結(jié)果：已完成。
（三）反饋問題：聚焦基層黨組織建設(shè)情況
1.黨建工作抓得不實(shí)。
(1)履行主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”不到位。2023年，未按照一年不少于2次的要求召開黨建工作專題研究會；2021、2022年度民主評議黨員未經(jīng)黨總支會議審定就直接上報。2021、2022年度民主生活會，2名班子成員個人剖析材料未按要求報告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)。
整改情況：一是“落實(shí)專題研究黨建工作不少于2次”工作要求，公司黨總支上半年專題研究黨建工作1次，計(jì)劃于年底前開展專題研究會1次，總結(jié)年度黨建工作并研究下一步工作方向。二是嚴(yán)格執(zhí)行《黨總支議事規(guī)則》《黨總支工作責(zé)任清單》，已將2023年度下屬黨支部年度民主評議黨員結(jié)果經(jīng)黨總支會議審定后上報上級黨委。三是明確報告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)納入民主生活會班子成員個人剖析材料重要內(nèi)容，2名班子成員對2021、2022年度民主生活會班子成員個人剖析材料進(jìn)行了完善。
整改時限：2024年8月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
（2）對下屬支部管理不到位。2022年未對第一黨支部開展黨建考核，2021、2022年度對電影公司黨支部的考核內(nèi)容和結(jié)果幾乎完全一致。
整改情況：一是嚴(yán)格按照《黨支部年度黨建工作考核辦法》，結(jié)合子公司年度績效考核，已對下屬兩個黨支部開展2023年度黨建考核；二是將黨支部年度考核內(nèi)容分為常規(guī)性工作、專項(xiàng)工作、特色工作三個大類，提高黨支部考核工作的精準(zhǔn)性。
整改時限：2024年5月底完成。
整改結(jié)果：已完成。
2.隊(duì)伍建設(shè)抓得不好。
（1）人才隊(duì)伍力量弱。公司應(yīng)配備中層干部19名，目前僅配備8名，空缺率57.9%；旅游產(chǎn)業(yè)部、人力資源部設(shè)立至今，因未配備人員而被合并至其他部門；黨群工作部2名同志承擔(dān)了黨務(wù)、紀(jì)檢、工會、人事、監(jiān)事等大量工作，存在“小馬拉大車”現(xiàn)象。
整改情況：一是為進(jìn)一步加強(qiáng)我司中層管理人員隊(duì)伍建設(shè)，推動工作發(fā)展，結(jié)合我司實(shí)際，組織選拔黨群工作部、綜合管理部、文化產(chǎn)業(yè)部經(jīng)理及項(xiàng)目管理部、投資發(fā)展部、市場經(jīng)營部、監(jiān)察審計(jì)部副經(jīng)理各1名，市場化遴選招標(biāo)采購部副經(jīng)理1名，共計(jì)8人，其中正職3人，中層副職5人，配備率達(dá)73.7%，截至8月，第一批3名中層副職已任職到位，第二批5名中層干部已完成考察程序，10月底前完成中層干部組織選拔工作程序后任職。二是統(tǒng)籌人員管理，已勞務(wù)派遣一名工作專員至黨群工作部，同時優(yōu)化部門設(shè)置，成立監(jiān)察審計(jì)部，將紀(jì)檢、監(jiān)事等工作責(zé)任劃分至監(jiān)察審計(jì)部，并對外公開招聘審計(jì)專業(yè)職工1人。
整改時限：2024年12月底前完成
整改結(jié)果：基本完成。
(2)“外引內(nèi)育”結(jié)合差。“外引”人才力度弱，公司現(xiàn)有職工29名，文化旅游專業(yè)僅2名、金融專業(yè)僅2名。2017年公司成立以來，僅引進(jìn)了1名專業(yè)人才。“內(nèi)育”人才頻次低，2021年以來，公司僅組織了4場培訓(xùn)，干部職工參訓(xùn)次數(shù)少，“充電蓄能”機(jī)會不多，存在“本領(lǐng)恐慌”現(xiàn)象。
整改情況：一是2024年上半年公開遴選招標(biāo)采購部中層管理人員1人，對外招聘市場管理、監(jiān)察審計(jì)、工程管理、電子商務(wù)等專業(yè)人才4人，人才隊(duì)伍進(jìn)一步充實(shí)。二是已制定公司2024年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，采取外訓(xùn)+內(nèi)培形式，加強(qiáng)職工培訓(xùn)，目前已開展內(nèi)部培訓(xùn)5次，組織參加外部培訓(xùn)3次。
整改時限：2024年12月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
(3)干部選拔程序不規(guī)范。2022年提拔李某、肖某2名中層干部，沒有書面動議材料，會議推薦時間（2022年4月2日）晚于確定考察對象時間（2022年3月28日），公司黨總支會研究任職事宜時，考察對象李某本人做會議記錄，未按要求進(jìn)行回避。
整改情況：一是加強(qiáng)黨群工作部工作人員對組織人事工作相關(guān)文件學(xué)習(xí)，并建立干部選拔程序清單，要求形成書面動議材料和組織選拔任用工作方案，明確動議、民主推薦、考察、討論決定、任職等步驟程序。2024年1月以來公司開展中層干部選拔，均按照市屬國有企業(yè)中層管理人員的選拔任用程序開展干部選任工作。二是嚴(yán)格執(zhí)行中層管理人員選拔、任用、任職回避制度。在公司《中層干部選拔任用辦法》中明確要求，企業(yè)黨組織、人力資源部及黨群工作部討論干部任免，涉及與會人員本人及其親屬的，本人必須回避。杜絕再次出現(xiàn)此類現(xiàn)象。
整改時限：立行立改。
整改結(jié)果：已完成。
（四）反饋問題：聚焦巡察整改和成果運(yùn)用情況
1.關(guān)于“協(xié)調(diào)推進(jìn)資產(chǎn)過戶不力”的問題未整改到位。截至2023年10月，巴山書畫院、巴山文學(xué)院、達(dá)州文藝之家3家單位的資產(chǎn)仍未過戶到文旅公司。
整改情況：2018年4月、2019年8月、2022年6月，市文旅公司請求市委宣傳部組織市級相關(guān)部門、通川區(qū)相關(guān)部門召開協(xié)調(diào)會議，專題研究資產(chǎn)過戶具體事宜。因巴山書畫院、巴山文學(xué)院、達(dá)州文藝之家資產(chǎn)過戶事宜情況復(fù)雜，歷史久遠(yuǎn)，資料缺失，需重新辦理立項(xiàng)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算結(jié)算、竣工綜合驗(yàn)收等，若補(bǔ)辦至原單位，同樣涉及資產(chǎn)多次稅收問題，若直接辦理至市文旅公司名下，相關(guān)單位無法實(shí)施建設(shè)、國土相關(guān)手續(xù)新審批，因此，該資產(chǎn)無法過戶至我司。2023年5月，我司根據(jù)會議紀(jì)要將該資產(chǎn)予以評估入賬，入賬值為7500余萬元，基本達(dá)到了擴(kuò)大國有公司資本目的。
整改時限：2024年12月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
2.關(guān)于“未按時收取戶外廣告經(jīng)營權(quán)收益”的問題未整改到位。截至2023年10月，太陽文化公司三年所欠150萬元廣告牌保底分紅費(fèi)未催收到位。
整改情況：一是公司成立了廣告業(yè)務(wù)梳理整改工作小組，副總經(jīng)理高美芳任組長，文化產(chǎn)業(yè)部牽頭，綜合部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)事會相關(guān)人員組成，制定了廣告梳理工作方案。二是解除雙方協(xié)議，與四川太陽文化傳媒商定資產(chǎn)償還處置方式。三是與四川太陽文化傳媒共同聘請了雙方認(rèn)可的資產(chǎn)評估公司對LED資產(chǎn)已完成資產(chǎn)價值評估，由于對方經(jīng)營困難，雙方就債務(wù)償還問題還在進(jìn)一步洽談中。四是加強(qiáng)法律顧問咨詢，律師出具了法律意見書，確保合法合規(guī)處置資產(chǎn)，做好司法解決糾紛的前期準(zhǔn)備。
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整改時限：2024年12月底前完成。
整改結(jié)果：基本完成。
3.反饋問題：關(guān)于“子公司空殼化嚴(yán)重”的問題未整改到位。
2021年，巡察組指出達(dá)州市新奇演藝公司、達(dá)州市天成體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司、大巴山文化傳播公司空殼化運(yùn)行。目前，三家公司整合組建為達(dá)州市大巴山文化傳播公司，但新組建的公司并未實(shí)質(zhì)性開展業(yè)務(wù)，仍是空殼公司。
整改情況：2024年5月，大巴山文化傳播有限公司與成都蓉菁體育文化傳播有限公司就城市運(yùn)動公園一期羽毛球館開展體育教育培訓(xùn)、體育賽事活動、場館運(yùn)營等達(dá)成合作。截至9月底，培訓(xùn)收入54.39萬元，場地充值21萬元，散客收入9萬元，合計(jì)收入84.39萬元。大巴山文化傳播有限公司將利用城市運(yùn)動公園現(xiàn)有場館、場地等，積極拓展經(jīng)營業(yè)務(wù)，進(jìn)一步做實(shí)文傳公司
整改時限：2024年9月底前完成。
整改結(jié)果：已完成。
四、對長期整改任務(wù)采取的重要舉措和取得的階段性成效
（一）資本運(yùn)營管控不嚴(yán)。截至2023年10月，存續(xù)對外出借資金14.19億元，逾期未收回本金4.14億元，應(yīng)收未收利息0.71億元，未收率達(dá)98.61%。
整改情況：截至目前，逾期未收回的4.14億元本金中，1.44億元已簽訂展期合同，剩余2.7億元將根據(jù)市財(cái)政統(tǒng)籌銷賬，待市財(cái)政統(tǒng)籌開展資金往來銷賬相關(guān)工作。
整改時限：2025年12月底前完成。
整改結(jié)果：基本完成。
（二）資產(chǎn)租賃費(fèi)催收不力。2021年至2023年，未收取巴山大劇院25間門市租金75.68萬元、劇院場地租賃費(fèi)86.9萬元。
整改情況：截至9月底，已收回門市租金45.24萬元，下欠30.44萬元；收回劇院場租費(fèi)57.9萬元，下欠29萬元。安排專人與租戶溝通對房屋租金進(jìn)行收取，必要時采取法律手段，收回所欠租金。
整改時限：2025年12月底前完成。
整改結(jié)果：基本完成。
五、移交立行立改（或邊巡邊改）事項(xiàng)整改情況
（一）移交問題：政治理論學(xué)習(xí)不全面、不及時。該公司未學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記2022年8月16日至17日在遼寧考察期間的講話精神、2022年6月28日在黑龍江考察期間的講話精神；2023年10月16日才組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在2020 年11月2日中央全面深化改革委員會第十六次會議、 2022年12月15日在中央經(jīng)濟(jì)工作會議上的講話精神， 2023年10月7日組織學(xué)習(xí)2023年8月31日四川省防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)工作電視電話會議精神。
整改情況：已于2023年12月底前，通過黨總支委會、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)會組織學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記的重要講話精神，并開展黨總支第一議題學(xué)習(xí)21余次，理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)10余次，及時跟進(jìn)學(xué)習(xí)重要會議精神。
整改時限：2023年12月底前完成整改
整改結(jié)果：已完成
（二）移交問題：籌劃研究工作不細(xì)。2021、2022年公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、2022年中長期規(guī)劃、工作計(jì)劃等未經(jīng)集體研究決策，其中工作計(jì)劃僅以上年度工作總結(jié)中的“工作打算” 或“工作計(jì)劃”代替，且內(nèi)容簡單、籠統(tǒng)，可操作性低。
整改情況：2024年公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、2024年中長期規(guī)劃、工作計(jì)劃等已經(jīng)公司集體研究決策，并形成2024年上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃報告。
整改時限：2024年7月底前完成整改
整改結(jié)果：已完成
（三）移交問題：決策程序倒置。下屬子公司合并方案，2021年12 月14日董事會先研究，2021年12月24日總支會再研究。
整改情況：市委第八巡察組反饋立行立改問題后，公司“三重一大”事項(xiàng)均由黨總支前置研究，再由董事會研究決策。
整改時限：2023年12月底前完成整改
整改結(jié)果：已完成
（四）移交問題：下屬子公司身份認(rèn)同感不強(qiáng)。環(huán)宇勞務(wù)公司2021 年4月劃轉(zhuǎn)至文旅公司以來，對該公司運(yùn)營管理指導(dǎo)不夠，該公司員工身份認(rèn)同感不強(qiáng)，對于職工身份屬于國企員工還是私營企業(yè)員工界定不清。
整改情況：2024年3月26日，對子公司開展2023年度績效考核，強(qiáng)化對下屬子公司運(yùn)營管理，指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作。并對下屬子公司職工開展談心談話，對國有企業(yè)及公司工作和制度進(jìn)行講解，并相互交流，加強(qiáng)下屬子公司職工身份認(rèn)同感。
整改時限：2024年3月底前完成整改
整改結(jié)果：已完成
（五）移交問題：落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任不嚴(yán)。2022年4月，一職工違規(guī)截留運(yùn)動公園停車費(fèi)2000元占為己有，僅以批評教 ?育了事。
整改情況：一是已責(zé)令職工賀龍飛退回違規(guī)截留運(yùn)動公園停車費(fèi)，現(xiàn)已全部退回。二是公司黨總支研究制定了《職工違紀(jì)違法處分辦法》，經(jīng)2024年2月7日黨總支委會集體研究決定，下發(fā)了《關(guān)于給予職工賀龍飛政務(wù)處分的通知》，給予職工賀龍飛記過處分，并扣除賀龍飛個人2023年全年20%季度、年度績效。
整改時限：2024年2月底前完成整改
整改結(jié)果：已完成
（六）移交問題：財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。2018年至今，超標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)0.48萬元。
整改情況：超標(biāo)準(zhǔn)報銷的差旅費(fèi)0.48萬元已全部追回。
整改時限：2023年12月底前完成整改
整改結(jié)果：已完成
（七）移交問題：合同簽訂不規(guī)范。2019年11月，簽訂巴山大劇院文創(chuàng)園西區(qū)房屋租賃合同，年租金金額大小寫不一致，分別寫成17.54萬元和叁拾柒萬伍仟肆佰元；2021年7月，租賃某公司的車輛，在簽訂的租賃合同中無租賃期限終止日、經(jīng)辦人簽字和簽訂時間。
整改情況：經(jīng)查看評估資料、黨支部會議紀(jì)要及會議資料，實(shí)際租賃費(fèi)用為17.54萬元，叁拾柒萬伍仟肆佰元屬工作人員筆誤，已將合同重新修訂。經(jīng)查看原始差旅審批單，核對租賃期限、經(jīng)辦人員、簽訂日期等，已對合同進(jìn)行了修訂。
整改時限：2023年12月底前完成整改
整改結(jié)果：已完成
（八）移交問題：自身盈利能力不強(qiáng)。公司收入來源主要依靠資產(chǎn)出租、運(yùn)動公園停車場收費(fèi)、精品節(jié)目演出費(fèi)等，2021年至2023年9月主營業(yè)務(wù)收入分別為283.76萬元、143.28萬元、274.67萬元。存續(xù)對外股權(quán)2019年至2023年投資達(dá)州市萬達(dá)開產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資引導(dǎo)基金合伙企業(yè)、達(dá)州康泰建設(shè)投資有限公司等項(xiàng)目6個，投資總額9305.63萬元，未實(shí)現(xiàn)收益，投資回報率為零。
整改情況：一是開展大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)。為加快推動公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增大營業(yè)收入規(guī)模，依托全資子公司偉睿公司開展成達(dá)萬高鐵砂石貿(mào)易業(yè)務(wù)，現(xiàn)已累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入2500萬元，毛利潤140萬元。二是推動資產(chǎn)盤活增效。通過對外公開招租，運(yùn)動公園二期經(jīng)營性房屋出租率達(dá)100%，租賃收入143萬元；劇院附屬門市出租率達(dá)95%，租賃收入63萬元。三是劇院經(jīng)營有序開展。精心承辦市兩會、巴山大講堂、陽光問廉等重大活動，截至9月底，共計(jì)開展演出、會議40場，收入114.3萬元。四是我司將進(jìn)一步加大4個對外股權(quán)項(xiàng)目跟蹤管理力度，督促投資企業(yè)提高收入，增加經(jīng)濟(jì)收益，爭取實(shí)現(xiàn)利潤分配。
整改時限：2024年9月底前完成整改
整改結(jié)果：已完成
（九）移交問題：采購資料審查不嚴(yán)。巴山大劇院消防維保服務(wù)項(xiàng)目，2021年6月21日進(jìn)行采購評審活動，公司派出的監(jiān)督人員和業(yè)主代表的介紹信日期是2021年8月6日。
整改情況：開標(biāo)介紹信中的開標(biāo)項(xiàng)目名稱因原始錄入錯誤，工作人員在修改過程中操作失誤，連帶引發(fā)開標(biāo)時間信息錄入錯誤。進(jìn)一步加強(qiáng)招標(biāo)采購資料審查力度，制定完善公司招投標(biāo)管理辦法，引進(jìn)招投標(biāo)專業(yè)人員并成立招投標(biāo)管理部門（招采部）負(fù)責(zé)招標(biāo)采購工作。
整改時限：2024年10月31日前完成整改
整改結(jié)果：已完成
（十）移交問題：未按約定時間簽訂采購合同。通川區(qū)博文路幼兒園項(xiàng)目臨時用電工程項(xiàng)目，于2021年6月29日發(fā)出成交通知書，約定30日內(nèi)與中選商簽訂服務(wù)合同，但文旅公司與中選商簽訂的服務(wù)合同時間是2021年8月4日。
整改情況：加快合同簽訂流程，中標(biāo)通知書發(fā)放后立即對接中標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)文件對合同進(jìn)行完善。加強(qiáng)招標(biāo)采購部門人員管理教育，強(qiáng)化部門人員工作責(zé)任心。明晰合同簽訂流程，所有合同簽訂前必須由部門工作人員進(jìn)行初審并由部門負(fù)責(zé)人審簽后，報分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)逐級審批后進(jìn)行簽訂。
整改時限：2024年10月31日前完成整改
整改結(jié)果：已完成
（十一）移交問題：述責(zé)述廉報告撰寫不合規(guī)。2022年，所有班子成員的述責(zé)述廉報告均無執(zhí)行政治紀(jì)律、政治規(guī)矩、廉潔紀(jì)律的內(nèi)容。
整改情況：2024年1月24日召開了2023年度述責(zé)述廉大會，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員個人述責(zé)述廉材料均報告執(zhí)行政治紀(jì)律、政治規(guī)矩、廉潔紀(jì)律的情況。
整改時限：2024年1月底前完成整改
整改結(jié)果：已完成
（十二）移交問題：黨員組織關(guān)系管理不規(guī)范。2021年3月環(huán)宇勞務(wù)公司成為該公司的子公司，但該公司總經(jīng)理的黨組織關(guān)系 一直在居住地社區(qū)，未納入公司統(tǒng)一管理。
整改情況：該公司總經(jīng)理正在辦理辭職手續(xù)，現(xiàn)環(huán)宇公司在職職工均不是黨員，不存在未納入公司統(tǒng)一管理的情況。
整改時限：2024年12月底前完成整改
整改結(jié)果：已完成
六、下一步整改工作安排
（一）抓好責(zé)任落實(shí)，鞏固整改實(shí)效。堅(jiān)持目標(biāo)不變，力度不減，繼續(xù)高度重視市委第八巡察組反饋意見整改工作。對已完成的整改任務(wù)，適時組織“回頭檢查”，鞏固整改成果；對容易發(fā)生情況反復(fù)、容易反彈回潮的整改項(xiàng)目，緊盯不放，持續(xù)整改，切實(shí)形成新常態(tài)、新氛圍。做好整改“后半篇文章”，確保整改過的問題不反彈、不復(fù)發(fā)。
?（二）抓好制度建設(shè)，構(gòu)建長效機(jī)制。以此次巡察為契機(jī)，做好各項(xiàng)制度的更新完善工作，著力建立健全政治理論學(xué)習(xí)、干部管理、資金資產(chǎn)管理等制度機(jī)制，嚴(yán)格制度執(zhí)行，切實(shí)做到用制度管權(quán)管事管人。著力構(gòu)建公開透明、科學(xué)合理、運(yùn)轉(zhuǎn)有序的長效機(jī)制，努力將巡察成果轉(zhuǎn)化為公司健康發(fā)展的動力。
（三）抓好作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。把作風(fēng)建設(shè)作為工作推進(jìn)的重要基礎(chǔ)來開展，認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”，牢固樹立紀(jì)律和規(guī)矩意識，堅(jiān)持以上率下，發(fā)揮“關(guān)鍵少數(shù)”的示范引領(lǐng)作用，堅(jiān)持不懈抓好中央八項(xiàng)規(guī)定精神的貫徹落實(shí)，持之以恒反對“四風(fēng)”，營造風(fēng)清氣正、務(wù)實(shí)高效廉潔的工作氛圍。
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附件：1．市委書記點(diǎn)人點(diǎn)事問題整改進(jìn)展情況臺賬
2.巡察整改進(jìn)展情況臺賬
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中共達(dá)州市文化旅游投資有限公司總支部委員會
2024年10月 22 日
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